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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4313	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a serviço de mão de obra de Funilaria, solda, colocação de vidro vigia, vedação de entrada de água, colocar vidro traseiro e conserto fechadura de porta traseira dos veículos Fiat Strada e Carregadeira Maxloader.	1.385,00	1.385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	Emp. referente a serviço de mão de obra de Funilaria, solda, colocação de vidro vigia, vedação de entrada de água, colocar vidro traseiro e conserto fechadura de porta traseira dos veículos Fiat Strada e Carregadeira Maxloader.	1.385,00
03/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0035/0037.		1.385,00
06/11/2020	Pagamento de Empenho 4313/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.385,00
TOTAL		1.385,00	1.385,00	1.385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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