Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.466,64 |
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| 10/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054811/11911613. |
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488,88 |
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| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178651 |
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488,88 |
| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1071412/1214101. |
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488,88 |
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| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-488,88 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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488,88 |
| TOTAL |
977,76 |
977,76 |
977,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
