Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.000,97 |
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| 10/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1054809/11911611. |
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587,99 |
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| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 1054816/1191618. |
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79,00 |
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| 13/11/2020 |
fatura |
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79,00 |
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| 13/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178650 |
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587,99 |
| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2020 |
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79,00 |
| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178656 |
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79,00 |
| 16/11/2020 |
lancamento indevido |
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-79,00 |
| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1071410/1214099.. |
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308,99 |
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| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1071414/1214103. |
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358,00 |
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| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-587,99 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
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-79,00 |
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| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-79,00 |
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| TOTAL |
1.333,98 |
1.333,98 |
1.333,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
