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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4366	Data de lançamento:	10/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	179,89	539,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2020	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	539,67
10/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054814/11911616.		179,89
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4366/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178653			179,89
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1071416/1214105.		179,89
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-179,89
15/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
TOTAL		359,78	359,78	359,78
SALDO A PAGAR				0,00