Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4375 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 16 caixas com 490 comprimidos de sertralina 50mg, em carater de urgencia, para atendimento da demanda extra na UBS. |
0,00 |
862,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
aquisicao de 16 caixas com 490 comprimidos de sertralina 50mg, em carater de urgencia, para atendimento da demanda extra na UBS. |
862,40 |
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| 25/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 168107. |
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862,40 |
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| 08/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4375/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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862,40 |
| TOTAL |
862,40 |
862,40 |
862,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
