Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.513,48 |
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| 11/11/2020 |
liquidado conforme setor de pessoal. |
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1.513,48 |
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| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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50,92 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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58,12 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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58,12 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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87,18 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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87,18 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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142,07 |
| 11/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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213,10 |
| 11/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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816,79 |
| TOTAL |
1.513,48 |
1.513,48 |
1.513,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
