| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e | 4.440,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e | 4.440,00 | ||
| 13/11/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1054817/1191619. | 1.282,00 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4400/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178662 | 1.282,00 | ||
| 14/12/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1071417/1214106. | 1.950,00 | ||
| 14/12/2020 | NAO UTILIZADO | -1.208,00 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2020 - REF. NOV EMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 3.232,00 | 3.232,00 | 3.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
