Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4442 |
Data de lançamento: |
20/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERV. DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Publicidade de Atos Administrativos da Prefeitura Municipal no Jornal O Mensageiro do período de 16/11 a 30/11/2020. |
417,24 |
417,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2020 |
Emp. referente a Publicidade de Atos Administrativos da Prefeitura Municipal no Jornal O Mensageiro do período de 16/11 a 30/11/2020. |
417,24 |
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| 20/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 031891107. |
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417,24 |
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| 01/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4442/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006332 |
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417,24 |
| TOTAL |
417,24 |
417,24 |
417,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
