Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4671 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 02 Facão de Roçadeira e 02 Parafuso para Facão de Roçadeira, danificada durante operação de roçadas próximo a rodovia. |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2020 |
Emp. referente a aquisição de 02 Facão de Roçadeira e 02 Parafuso para Facão de Roçadeira, danificada durante operação de roçadas próximo a rodovia. |
510,00 |
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30/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 008987. |
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510,00 |
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07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2020
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.