Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4676 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 08 Tubos de Cola Azulejo Pastil Pulverit, para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. |
330,72 |
330,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
Emp. referente a aquisição de 08 Tubos de Cola Azulejo Pastil Pulverit, para uso no Prédio da Prefeitura Municipal. |
330,72 |
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| 02/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 104094. |
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330,72 |
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| 10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2020
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
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330,72 |
| TOTAL |
330,72 |
330,72 |
330,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
