Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4692 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE ferias |
0,00 |
141,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
CAPESER REFERENTE ferias |
141,30 |
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| 01/12/2020 |
CONFORME AUPURACOES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
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141,30 |
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| 19/01/2021 |
Pagamento de Empenho 4692/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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141,30 |
| TOTAL |
141,30 |
141,30 |
141,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
