Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
FERIAS REC.POR COMPETENCIA ferias |
3.917,23 |
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| 01/12/2020 |
CONFORME AUPURACOES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
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3.917,23 |
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| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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246,79 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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326,86 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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767,78 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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1.014,72 |
| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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1.561,08 |
| TOTAL |
3.917,23 |
3.917,23 |
3.917,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
