Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
4746
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
aquisicao demedicação e materiais necessarios nos atendimentos ambulatoriais junto a UBS, de modo emergencial, conforme levantamento interno para atendimento durante o final de ano, onde rotineiramente aumentam as demandas de uso de tais insumos.
0,00
13.797,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
aquisicao demedicação e materiais necessarios nos atendimentos ambulatoriais junto a UBS, de modo emergencial, conforme levantamento interno para atendimento durante o final de ano, onde rotineiramente aumentam as demandas de uso de tais insumos.
13.797,05
17/12/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 74918.
431,20
17/12/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 74849.
12.857,95
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2020 - REF. DISPENSA/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
431,20
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2020 - REF. Dispensa/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
12.857,95
30/12/2021
NAO UTILIZADO
-507,90
TOTAL
13.289,15
13.289,15
13.289,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
