Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4752
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Reparo na Máquina de Lavar Roupas Eletrolux 15lts xom número de série 31904695, sendo indispensável para esta UBS devido as higienizações que devem ser realizadas nas roupas dos funcionários e roupas de cama da Sala de Observação.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
Emp. referente a Reparo na Máquina de Lavar Roupas Eletrolux 15lts xom número de série 31904695, sendo indispensável para esta UBS devido as higienizações que devem ser realizadas nas roupas dos funcionários e roupas de cama da Sala de Observação.
150,00
03/12/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 017.
150,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2020
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598
145,50
07/12/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4752/2020
4,50
07/12/2020
Pagamento de Empenho 4752/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
07/12/2020
ERRO DE LANÇAMENTO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA
-145,50
07/12/2020
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4752/2020
-4,50
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
