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Exercício: 2020
Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4918	Data de lançamento:	03/12/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO PSB FNAS COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	COVID-19 Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de materiais e equipamentos para melhorias no Cras, conforme portaria 378 de 07 de maio de 2020, com recursos do Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS e com recursos do Covid-19.	6.102,00	6.102,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2020	Aquisição de materiais e equipamentos para melhorias no Cras, conforme portaria 378 de 07 de maio de 2020, com recursos do Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS e com recursos do Covid-19.	6.102,00
11/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 247.		6.102,00
17/12/2020	Pagamento de Empenho 4918/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.102,00
TOTAL		6.102,00	6.102,00	6.102,00
SALDO A PAGAR				0,00