Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4979 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM CARATER EMERGENCIAL NECESSARIO PARA MANTER OS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL NOS ATENDIMENTOS JUNTO A UBS. |
0,00 |
2.478,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM CARATER EMERGENCIAL NECESSARIO PARA MANTER OS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL NOS ATENDIMENTOS JUNTO A UBS. |
2.478,62 |
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| 16/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 9641. |
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2.478,62 |
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| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2020
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME - 9579 |
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2.478,62 |
| TOTAL |
2.478,62 |
2.478,62 |
2.478,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
