Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4982 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material de Pintura, necessárias para Pintura de meios-fios e faixas de segurança nas Ruas Centrais. |
3.850,40 |
3.850,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
Emp. referente a aquisição de Material de Pintura, necessárias para Pintura de meios-fios e faixas de segurança nas Ruas Centrais. |
3.850,40 |
|
|
| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01302. |
|
3.850,40 |
|
| 16/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4982/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006339 |
|
|
3.850,40 |
| TOTAL |
3.850,40 |
3.850,40 |
3.850,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
