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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANE DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5013	Data de lançamento:	14/12/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS COVID - ESCOLAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 60 Kit composto por 01 capacho PVC pedilúvio mais 1 bacia sanitizante em polietileno rotomoldado, com travinhas de segurança em metal e base antiderrapante, medindo 60X80cm, 1,8 cm de altura e autonomia de até 1litro de sanitizante.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2020	Valor Empenhado referente a: 60 Kit composto por 01 capacho PVC pedilúvio mais 1 bacia sanitizante em polietileno rotomoldado, com travinhas de segurança em metal e base antiderrapante, medindo 60X80cm, 1,8 cm de altura e autonomia de até 1litro de sanitizante.	4.200,00
17/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 032329692.		4.200,00
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2020 ADRIANE DE BORTOLI - 9643			4.200,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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