Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5017 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERV. DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicidade de Atos Administrativos da Prefeitura Municipal no Jornal O Mensageiro do período de 01/12 a 31/12/2020. |
0,00 |
834,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
Emp. referente a Publicidade de Atos Administrativos da Prefeitura Municipal no Jornal O Mensageiro do período de 01/12 a 31/12/2020. |
834,48 |
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| 14/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/32289012; |
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834,48 |
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| 17/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5017/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006341 |
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834,48 |
| TOTAL |
834,48 |
834,48 |
834,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
