Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA REF LICENÇA PREMIO EM NUMERÁRIO |
0,00 |
3.172,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2020 |
LICENÇA REF LICENÇA PREMIO EM NUMERÁRIO |
3.172,96 |
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| 15/12/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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3.172,96 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
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3.172,96 |
| TOTAL |
3.172,96 |
3.172,96 |
3.172,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
