Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5075 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de Construção, para conclusões de de Bocas de Lobo em Ruas que estão recebendo calçamento. |
1.711,48 |
1.711,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de Construção, para conclusões de de Bocas de Lobo em Ruas que estão recebendo calçamento. |
1.711,48 |
|
|
| 22/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFEs nº 003717/003715. |
|
1.711,48 |
|
| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2020
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
1.711,48 |
| TOTAL |
1.711,48 |
1.711,48 |
1.711,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
