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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	510	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha janeiro 2020	0,00	1.039,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha janeiro 2020	1.039,00
28/01/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		1.039,00
28/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			99,74
28/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			182,86
28/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			319,55
31/01/2020	Pagamento de Empenho 510/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			436,85
TOTAL		1.039,00	1.039,00	1.039,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2020	99,74		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2020	182,86		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2020	319,55		Lançada
TOTAL		602,15