Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSELAINE DA ROSA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5324 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 20 Lavagens do Onix e Spin e 06 Lavagens da Ambulância, veículos da Secretaria da Saúde. |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
Emp. referente a 20 Lavagens do Onix e Spin e 06 Lavagens da Ambulância, veículos da Secretaria da Saúde. |
990,00 |
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| 28/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 007. |
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990,00 |
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| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5324/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002913 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
