Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 05 Tubos de Cobcreto 100cm, para conserto de Travessias Hidrográficas em Estradas Vicinais. |
1.525,00 |
1.525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
Emp. referente a aquisição de 05 Tubos de Cobcreto 100cm, para conserto de Travessias Hidrográficas em Estradas Vicinais. |
1.525,00 |
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| 28/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 005682. |
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1.525,00 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2020
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
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1.525,00 |
| TOTAL |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
