Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL OFICINEIRAS REFERENTE A DEZEMBRO/2020. |
0,00 |
1.034,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
INSS PATRONAL OFICINEIRAS REFERENTE A DEZEMBRO/2020. |
1.034,87 |
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| 29/12/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESOAL. |
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1.034,87 |
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| 19/01/2021 |
Pagamento de Empenho 5372/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.034,87 |
| TOTAL |
1.034,87 |
1.034,87 |
1.034,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
