Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias fevereiro 2020 |
2.736,59 |
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| 31/01/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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2.736,59 |
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| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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14,73 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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30,51 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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348,22 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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423,65 |
| 31/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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604,30 |
| 03/02/2020 |
Pagamento de Empenho 579/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.315,18 |
| TOTAL |
2.736,59 |
2.736,59 |
2.736,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
