Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
603 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
9.410,00 |
9.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PA CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
9.410,00 |
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10/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 202033. |
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9.410,00 |
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12/02/2020 |
Pagamento de Empenho 603/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 152855 |
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9.410,00 |
TOTAL |
9.410,00 |
9.410,00 |
9.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.