Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
662 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de 03 Taxas para realização de Testes e Análises Técnicas 01 Inspeção Laudo Geral Ônibus IWB6F67, 01 Inspeção Laudo SistLit Ônibus IWB6F67, 01 Inspeção Laudo Geral KOmbi IUT 9H91, dos veículos do transporte Escolar. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
Emp. referente a serviço de 03 Taxas para realização de Testes e Análises Técnicas 01 Inspeção Laudo Geral Ônibus IWB6F67, 01 Inspeção Laudo SistLit Ônibus IWB6F67, 01 Inspeção Laudo Geral KOmbi IUT 9H91, dos veículos do transporte Escolar. |
600,00 |
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| 11/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 361/362/363. |
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600,00 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2020
TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA - 3016 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
