Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
677 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Fita Asfáltica 20cm, 50un Cantoneira p/ Prateleira 10X12 e 02mt de Lona Preta 1X6mm, para uso na manutenção da UBS. |
385,80 |
385,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
Emp. referente a aquisição de Fita Asfáltica 20cm, 50un Cantoneira p/ Prateleira 10X12 e 02mt de Lona Preta 1X6mm, para uso na manutenção da UBS. |
385,80 |
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| 12/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 0984. |
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385,80 |
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| 17/02/2020 |
Pagamento de Empenho 677/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002879 |
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385,80 |
| TOTAL |
385,80 |
385,80 |
385,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
