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Exercício: 2020
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de 4.000 lts de Gasolina Comum, 40.000 lts Oleo Diesel Comum e 30.000lts de Óleo Diesel S10, para uso nas máquinas, Caminhões, e veículos da Secretaria de Obras e Viação.	288.686,00	288.686,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	Aquisição de 4.000 lts de Gasolina Comum, 40.000 lts Oleo Diesel Comum e 30.000lts de Óleo Diesel S10, para uso nas máquinas, Caminhões, e veículos da Secretaria de Obras e Viação.	288.686,00
03/03/2020	notas nfc-e referenntes ao mes 02/2020		25.232,18
06/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. notas nfc-e referenntes ao mes 02/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			25.232,18
03/04/2020	ABASTECIMENTOS 032020		20.261,02
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. MARÇO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			20.261,02
06/05/2020	NFCe Abastecimentos		19.192,07
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. NFCe Abastecimentos KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			16.192,07
05/06/2020	NFCe mes 052020		21.839,34
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. NFCe mes 052020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			21.839,34
07/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 006/2020.		22.941,49
08/07/2020	LIQQUIDADO A MAIOR		-0,30
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166209			22.941,19
07/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 007/2020.		25.461,81
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. JULHO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			25.461,81
04/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 008/2020.		29.200,40
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. AGOSTO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			29.200,40
07/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 009/2020.		23.063,53
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. SETEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			23.063,53
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 010/2020.		23.377,96
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. OUTUBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			23.377,96
04/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 011/2020.		17.689,78
07/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 011/2020.		79,00
08/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			17.768,78
22/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 012/2020.		9.716,83
22/12/2020	indevido		-3.000,00
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			9.716,83
29/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 012/2020.		1.733,27
29/12/2020	NAO UTILIZADO	-36.897,62
30/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			1.733,27
03/02/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 001/2021.		12.233,11
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2020 - REF. JANEIRO/2021 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			12.233,11
29/06/2021	Anulado o empenho por ele ter sido feito a maior em 2020	-2.766,89
TOTAL		249.021,49	249.021,49	249.021,49
SALDO A PAGAR				0,00