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Exercício: 2020
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	690	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de 4.000lts de Gasolina Comum e 10.000lts de Óleo Diesel S10, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Educação Desporto e Cultura.	59.146,00	59.146,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	Aquisição de 4.000lts de Gasolina Comum e 10.000lts de Óleo Diesel S10, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Educação Desporto e Cultura.	59.146,00
03/03/2020	notas nfc-e		1.986,71
06/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. notas nfc-e referenntes ao mes 02/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			1.986,71
03/04/2020	ABASTECIMENTOS 032020		1.376,28
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. MARÇO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			1.376,28
06/05/2020	NFCe Abastecimentos		242,62
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. NFCe Abastecimentos KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			242,62
05/06/2020	NFCe mes 052020		123,09
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. NFCe mes 052020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			123,09
07/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 006/2020.		131,08
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. JUNHO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			131,08
07/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 007/2020.		123,06
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. JULHO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			123,06
04/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 008/2020.		580,50
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. AGOSTO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			580,50
07/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 009/2020.		155,01
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. SETEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			155,01
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 010/2020.		464,17
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. OUTUBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			464,17
04/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 011/2020.		214,32
08/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			214,32
18/12/2020	NAO UTILIZADO	-40.000,00
22/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 012/2020.		258,77
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			258,77
29/12/2020	NAO UTILIZADO	-5.490,39
29/12/2020	NAO UTILIZADO	-3.000,00
03/02/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2021.		86,47
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2020 - REF. JANEIRO/2021 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			86,47
29/06/2021	Anulado o empenho por ele ter sido feito a maior em 2020	-4.913,53
TOTAL		5.742,08	5.742,08	5.742,08
SALDO A PAGAR				0,00