Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de 10.000lts de Gasolina Comum e 16.000lts Óleo Diesel S10, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Saúde. |
112.234,00 |
112.234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2020 |
Aquisição de 10.000lts de Gasolina Comum e 16.000lts Óleo Diesel S10, para uso nos veículos da Secretaria Municipal da Saúde. |
112.234,00 |
|
|
| 05/06/2020 |
NFCe mes 052020 |
|
3.823,55 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2020 - REF. NFCe mes 052020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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3.823,55 |
| 18/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-80.000,00 |
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| 29/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-26.410,45 |
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| 29/06/2021 |
Anulado o empenho por ele ter sido feito a maior em 2020 |
-2.000,00 |
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| TOTAL |
3.823,55 |
3.823,55 |
3.823,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
