Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2020 |
Aquisição de 10.000lts de Óleo Diesel Comum e 6.000 de Óleo Diesel S10, para uso nas máquinas, Caminhões, e veículos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
61.344,00 |
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03/03/2020 |
notas nfc-e referenntes ao mes 02/2020 |
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397,13 |
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06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - notas nfc-e referenntes ao mes 02/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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397,13 |
03/04/2020 |
ABASTECIMENTOS 032020 |
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265,96 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. MARÇO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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265,96 |
06/05/2020 |
NFCe Abastecimentos |
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192,99 |
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11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. NFCe Abastecimentos
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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192,99 |
05/06/2020 |
NFCe mes 052020 |
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327,67 |
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08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. NFCe mes 052020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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327,67 |
07/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 006/2020. |
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186,56 |
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09/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166209 |
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186,56 |
07/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 007/2020. |
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216,19 |
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11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. JULHO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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216,19 |
04/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 008/2020. |
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435,91 |
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10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. AGOSTO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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435,91 |
07/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 009/2020. |
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196,86 |
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09/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. SETEMBRO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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196,86 |
04/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 010/2020. |
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339,08 |
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06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. OUTUBRO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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339,08 |
04/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 011/2020. |
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417,22 |
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08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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417,22 |
18/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-30.000,00 |
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22/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 012/2020. |
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186,50 |
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23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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186,50 |
29/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 012/2020. |
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104,92 |
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29/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-25.077,01 |
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30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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104,92 |
03/02/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 001/2021. |
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591,71 |
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05/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 - REF. JANEIRO/2021
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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591,71 |
29/06/2021 |
Anulado o empenho por ele ter sido feito a maior em 2020 |
-2.408,29 |
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TOTAL |
3.858,70 |
3.858,70 |
3.858,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.