Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO NICKORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emo. referente a Serviço de Taxa de Vistoria dos veículos IWB -6F67 e IUT -9H91, Honorrários e Digitalização, para o Transporte Escolar. |
438,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
Emo. referente a Serviço de Taxa de Vistoria dos veículos IWB -6F67 e IUT -9H91, Honorrários e Digitalização, para o Transporte Escolar. |
438,00 |
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| 13/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 078/079. |
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438,00 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2020
MARCELO NICKORN - 5215 |
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438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
