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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA

Dados do Empenho

Número do empenho:	715	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a serviço Formatação e de conserto de Impressora Lexmark MX 711DE e Conserto de Impressora Lexmark T654DN, recebidas em doação do Tribunal de Justiça.	1.069,00	1.069,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	Emp. referente a serviço Formatação e de conserto de Impressora Lexmark MX 711DE e Conserto de Impressora Lexmark T654DN, recebidas em doação do Tribunal de Justiça.	1.069,00
14/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 1127.		1.069,00
18/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2020 JAIR CORREA LISBOA - 2241			1.069,00
TOTAL		1.069,00	1.069,00	1.069,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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