Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Peças, para Revisão do Microônibus Iveco de placas IUF-1D91, do Transporte Escolar. |
5.416,00 |
5.416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
Emp. referente a aquisição de Peças, para Revisão do Microônibus Iveco de placas IUF-1D91, do Transporte Escolar. |
5.416,00 |
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| 06/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/10219; |
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5.416,00 |
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| 20/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2020
RICCI VEICULOS LTDA - 2209 |
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5.416,00 |
| TOTAL |
5.416,00 |
5.416,00 |
5.416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
