Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: R. C. CONSTRUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pintura da Unidade Básica de Saude. |
9.848,00 |
9.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
Pintura da Unidade Básica de Saude. |
9.848,00 |
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| 20/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28597985; |
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9.848,00 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2020 - REF. NF 28597985
R. C. CONSTRUTORA LTDA - 9357 |
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9.848,00 |
| TOTAL |
9.848,00 |
9.848,00 |
9.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
