Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8
Data de lançamento:
03/01/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico Alca Multiflex, Armação 01 chapa 3/16, Arruelas, Fio, Isolador roldana e Parafusos, para Ligar Bomba Submersa.
502,60
502,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2020
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico Alca Multiflex, Armação 01 chapa 3/16, Arruelas, Fio, Isolador roldana e Parafusos, para Ligar Bomba Submersa.
502,60
03/01/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 064622.
502,60
15/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2020
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374
502,60
TOTAL
502,60
502,60
502,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
