Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
confecção de 1.000 folders 30x21 e banner sobre turismo 1,15x0,80. |
0,00 |
815,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
confecção de 1.000 folders 30x21 e banner sobre turismo 1,15x0,80. |
815,00 |
|
|
| 21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28190090; |
|
815,00 |
|
| 27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 807/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
815,00 |
| TOTAL |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
