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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	956	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2020	0,00	1.045,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2020	1.045,00
21/02/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		1.045,00
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			103,46
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			189,67
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			319,55
28/02/2020	Pagamento de Empenho 956/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			432,32
TOTAL		1.045,00	1.045,00	1.045,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21/02/2020	103,46		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21/02/2020	189,67		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21/02/2020	319,55		Lançada
TOTAL		612,68