Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA 310 LITROS PARA MUNICIPE JORGE LUIZ REZENDE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA 310 LITROS PARA MUNICIPE JORGE LUIZ REZENDE, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
169,00 |
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| 26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2908; |
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169,00 |
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| 02/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 987/2020
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
