Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FAUSTINO E LEMOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1106 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Peças para Rolo Maxloader 212 para o andamento do trabalho da secretaria. |
16.107,01 |
16.107,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2021 |
Peças para Rolo Maxloader 212 para o andamento do trabalho da secretaria. |
16.107,01 |
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| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020364. |
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9.853,41 |
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| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020366. |
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1.770,90 |
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| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020367. |
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2.563,80 |
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| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020365. |
|
1.918,90 |
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| 12/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2021
FAUSTINO E LEMOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9553 |
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16.107,01 |
| TOTAL |
16.107,01 |
16.107,01 |
16.107,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
