Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2021 |
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e |
19.769,76 |
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09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141728/1304129. |
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2.220,00 |
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15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
09/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164088/1333206 |
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2.220,00 |
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16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MARÇO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
07/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196482/1376367. |
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2.220,00 |
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12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. ABRIL/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
07/06/2021 |
Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209666/1392588. |
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2.220,00 |
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11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MAIO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
05/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1236947/1430758. |
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2.220,00 |
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12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JUNHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
27/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266153/1467861. |
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2.220,00 |
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06/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JULHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
01/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289647/1499040. |
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2.220,00 |
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15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. AGOSTO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
30/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291863/1501871. |
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2.220,00 |
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15/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. SETEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
10/11/2021 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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2.009,76 |
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12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. OUTUBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.009,76 |
TOTAL |
19.769,76 |
19.769,76 |
19.769,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.