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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1118 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 19.769,76 19.769,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 19.769,76
09/03/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141728/1304129. 2.220,00
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
09/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164088/1333206 2.220,00
16/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
07/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196482/1376367. 2.220,00
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
07/06/2021 Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209666/1392588. 2.220,00
11/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
05/07/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1236947/1430758. 2.220,00
12/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
27/07/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266153/1467861. 2.220,00
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
01/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289647/1499040. 2.220,00
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
30/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291863/1501871. 2.220,00
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.220,00
10/11/2021 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA 2.009,76
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 2.009,76
TOTAL 19.769,76 19.769,76 19.769,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.