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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1118	Data de lançamento:	09/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	19.769,76	19.769,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2021	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	19.769,76
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141728/1304129.		2.220,00
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164088/1333206		2.220,00
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196482/1376367.		2.220,00
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209666/1392588.		2.220,00
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1236947/1430758.		2.220,00
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266153/1467861.		2.220,00
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289647/1499040.		2.220,00
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291863/1501871.		2.220,00
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.220,00
10/11/2021	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA		2.009,76
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.009,76
TOTAL		19.769,76	19.769,76	19.769,76
SALDO A PAGAR				0,00