| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de pedra brita nº 02 para manutenção e recuperação de estradas no interior. | 9.994,00 | 9.994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | Aquisição de pedra brita nº 02 para manutenção e recuperação de estradas no interior. | 9.994,00 | ||
| 22/10/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 029392. | 6.863,56 | ||
| 25/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1284/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.863,56 | ||
| 15/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0030183. | 3.130,44 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 1284/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.130,44 | ||
| TOTAL | 9.994,00 | 9.994,00 | 9.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
