| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Pedra Marroada | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. | 1.980,00 | ||
| 22/10/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 029392. | 360,90 | ||
| 25/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,90 | ||
| 15/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 030183. | 771,40 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2021 - REF. P.P 05/2021 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 771,40 | ||
| 30/12/2021 | NAO UTILIZADO | -847,70 | ||
| TOTAL | 1.132,30 | 1.132,30 | 1.132,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
