Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
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| 11/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6593. |
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150,00 |
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| 19/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 12/02/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6889. |
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150,00 |
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. JANEIRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 16/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7151. |
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150,00 |
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| 22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 12/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7435. |
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150,00 |
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| 15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. MARÇO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 12/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7716. |
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150,00 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. ABRIL/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 14/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8030. |
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150,00 |
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| 18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. MAIO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| 13/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8299. |
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150,00 |
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| 20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 - REF. JUNHO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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150,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
