Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	145	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades da Esc. João A. Sackser	100,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades da Esc. João A. Sackser	700,00
11/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6595.		100,00
19/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
12/02/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6896.		100,00
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. JANEIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
16/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 7158.		100,00
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
12/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 7442.		100,00
15/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. MARÇO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
12/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 7723.		100,00
14/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. ABRIL/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
14/06/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 8019.		100,00
18/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. MAIO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
13/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 8294.		100,00
19/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2021 - REF. JUNHO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00