Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	148	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades daa Saúde- Recepção	500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades daa Saúde- Recepção	3.500,00
11/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6605.		500,00
19/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
12/02/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6899..		500,00
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. JANEIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
16/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7161.		500,00
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
12/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7446.		500,00
15/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. MARÇO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
12/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7727.		500,00
14/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. ABRIL/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
14/06/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8023.		500,00
18/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. MAIO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
13/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8290.		500,00
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. JUNHO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00