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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades daa Saúde- Recepção 500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades daa Saúde- Recepção 3.500,00
11/01/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6605. 500,00
19/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
12/02/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6899.. 500,00
18/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. JANEIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
16/03/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7161. 500,00
22/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
12/04/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7446. 500,00
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. MARÇO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
12/05/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7727. 500,00
14/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. ABRIL/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
14/06/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8023. 500,00
18/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. MAIO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
13/07/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8290. 500,00
20/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2021 - REF. JUNHO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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