Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2021 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades da Saúde- Consultórios |
4.200,00 |
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11/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6604/6596/6598/6597/6600/6601. |
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600,00 |
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19/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
12/02/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6898/6891/6893/6892/6894/6895. |
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600,00 |
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18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. JANEIRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
16/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7153/7154/7155/7156/7157/7160. |
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600,00 |
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22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
12/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7439/7438/7439/7440/7441/7444. |
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600,00 |
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15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. MARÇO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
12/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 7718/7719/7720/7721/7722/7725. |
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600,00 |
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14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. ABRIL/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
14/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8014/8015/8016/8017/8018/8021. |
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600,00 |
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18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. MAIO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
13/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8302/8303/8304/8305/8306/8307. |
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600,00 |
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20/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2021 - REF. JUNHO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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600,00 |
TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.