| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | A aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde. | 3.389,00 | 3.389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | A aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde. | 3.389,00 | ||
| 12/04/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 021919/021920. | 3.152,08 | ||
| 07/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2021 - REF. P.P 06/2021 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - 9365 | 3.152,08 | ||
| 03/11/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 023474. | 80,56 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2021 - REF. P.P 06/2021 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - 9365 | 80,56 | ||
| 31/12/2021 | Não realização da compra | -156,36 | ||
| TOTAL | 3.232,64 | 3.232,64 | 3.232,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
